Connecter le pilotage financier et le pilotage opérationnel
Avec Oracle Essbase et les meilleures pratiques EPM, nous accompagnons vos processus de budget, forecast et S&OP pour que la performance financière et la réalité du terrain avancent ensemble.
Le budget est construit dans Essbase, les ventes sont prévues dans un fichier Excel séparé, et la production planifie de son côté. Résultat : trois versions de la vérité, des cycles de révision interminables, et des décisions prises sur des chiffres déjà obsolètes.
Nous structurons vos cubes Essbase et vos processus de planification pour que budget, forecast et S&OP s’appuient sur la même base de données opérationnelle, avec des cycles de révision plus courts et une vraie boucle de rétroaction entre le prévu et le réalisé.
Planification budgétaire complète sous Hyperion Planning Essbase chez un industriel de l’huile alimentaire, et modèles de planification budgétaire IBM Cognos EP chez un groupe laitier.
Analyse de vos cycles budgétaires et de planification actuels.
Structuration des modèles Essbase alignés sur vos axes d’analyse métier.
Connexion aux données réelles pour un suivi budget/réalisé continu.
Formation des équipes finance et opérations aux nouveaux processus.
Un premier échange pour comprendre votre contexte, sans engagement.